内控管理系统
把制度写进流程,让内控可执行、可追溯、可评价
不同单位的业务差异,往往就藏在那些标准产品覆盖不到的细节里。我们从真实场景出发,把制度、流程、数据与协作方式沉淀为稳定、易用、可扩展的系统。
把制度写进流程,让内控可执行、可追溯、可评价
从一张出入库单,到一本永远对得上的账
每一次派车都有据可查,每一笔车辆费用都对得上
让库位、批次和效期,替人记住每一件货在哪
从订餐到成本核算,一条链上说清每一餐
巡检不是走过场,是让每一次异常都被闭环处理
让审批快起来,让公文有迹可循
把赊账、库存和利润,放进同一张报表里
让客户资源沉淀在公司,而不是销售的手机里
把村务、三资和民情,装进一个说得清的平台
以下案例均已做匿名化处理,隐去具体单位名称,保留项目背景、实施内容与可量化的成效。
将内控制度拆解为可执行的业务流程,预算、合同、采购、资产四条主线全部线上化,年度内控报告由系统自动汇总生成。
把交付拆成看得见的阶段,每个阶段都有可验收的产出物,避免"钱付完了活没干完"。
驻场或线上访谈业务科室,梳理现状流程与痛点,输出需求规格说明书并经双方确认后作为合同附件。
交付可点击的高保真原型,业务人员先「用」再定稿,减少开发阶段的返工。
按模块分批交付,每 2 周演示一次可运行版本,问题在过程中暴露而不是验收时。
提供测试用例与自测报告,配合甲方 UAT,验收标准量化到并发数、响应时间与缺陷等级。
分角色培训并交付操作手册与视频,上线首月安排专人跟进。
免费维护期内响应故障与优化,交付源码与数据库设计文档,后续可自主维护。
系统的生命周期动辄五到十年,能不能自己改、数据能不能拿出来,决定了后面几年的成本。
验收通过后交付完整源码与数据库设计文档,后续二次开发不受我们限制。
系统部署在贵单位自有服务器或政务云,数据不出内网,配合等保测评材料。
每期款项对应可验证的交付物,验收不通过可暂停付款,支持分期。