制度与流程管理
制度文件在线发布与版本管理,流程图与实际审批流一一对应,制度修订自动同步到流程配置。
下面这些情况如果你也遇到过,说明问题多半不在某一套系统本身,而在流程与数据没有串起来。
制度文件写得完整,实际业务仍靠线下签字,检查时拿不出执行证据。
预算、合同、采购分散在不同科室,超预算或漏审批往往事后才发现。
年末编制内控报告要跨部门收集材料,口径不一、反复返工。
风险评估停留在打分表,缺少来自真实业务数据的支撑。
以下为标准模块,实际项目会根据贵单位的制度与流程做增减和调整。
制度文件在线发布与版本管理,流程图与实际审批流一一对应,制度修订自动同步到流程配置。
预算指标分解到科室与项目,支出申请自动校验余额,超预算强制走审批例外流程并留痕。
合同起草、会签、用印、履约、付款全流程线上化,关键节点到期自动提醒,支持模板库与条款审查。
采购申请与预算、合同联动,资产入库、领用、调拨、盘点、报废形成完整生命周期台账。
内置风险库与评估模型,结合业务数据自动识别高风险节点,生成风险清单与整改台账。
按监管口径自动汇总年度内控数据,一键导出内控评价报告与自查表,附完整数据来源。