国有企业物资管理系统
将内控制度拆解为可执行的业务流程,预算、合同、采购、资产四条主线全部线上化,年度内控报告由系统自动汇总生成。
该单位内控制度文件已按规范编制完成,但日常业务仍以线下审批为主。上级巡察时要求提供制度执行证据,单位需要临时翻阅纸质单据拼凑材料,耗时且难以自证完整。
制度条款与实际审批流程不对应,流程调整需要人工比对制度文本
预算指标分散在财务科,业务科室发起支出时无法实时看到余额
合同、采购、资产分属不同科室的独立台账,数据口径不一致
年度内控报告需跨科室收集材料,编制周期长且反复返工
以《行政事业单位内部控制规范》为框架,将制度条款逐条映射到系统流程节点,制度修订可同步更新流程配置
建立预算指标库并分解到科室与项目,支出申请自动校验可用余额,超预算强制走例外审批并留痕
打通合同、采购、资产三个模块的数据关联,同一笔业务从预算占用到资产入账形成完整链路
内置内控报告模板,按监管口径自动汇总年度数据,支持一键导出并保留每项数据的来源凭证
Vue 3 + Spring Boot + MySQL,私有化部署于单位内网,通过等保二级测评所需技术配合